^ OPS.1.1.2 ^ Name ^ CIA ^ G 0.18 ^ G 0.22 ^ G 0.23 ^ G 0.25 ^ G 0.27 ^ G 0.30 ^ G 0.31 ^ G 0.32 ^ G 0.33 ^ G 0.37 ^ G 0.42 ^ G 0.45 ^
| **OPS.1.1.2.A1** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A2** | Vertretungsregelungen |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A3** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A4** | Beendigung der Tätigkeit in der IT-Administration |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| **OPS.1.1.2.A5** | Nachweisbarkeit von administrativen Tätigkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **OPS.1.1.2.A6** | Schutz administrativer Tätigkeiten |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A7** | Regelung der IT-Administrationstätigkeit |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A8** | Administration von Fachanwendungen |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A9** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A10** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A11** | Dokumentation von IT-Administrationstätigkeiten |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **OPS.1.1.2.A12** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A13** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A14** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A15** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A16** | Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen für Administrationszugänge |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A17** | IT-Administration im Vier-Augen-Prinzip | CI |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| **OPS.1.1.2.A18** | Durchgängige Protokollierung administrativer Tätigkeiten | CI |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **OPS.1.1.2.A19** | Nutzung hochverfügbarer IT-Administrationswerkzeuge | A |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A20** | ENTFALLEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A21** | Regelung der IT-Administrationsrollen |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A22** | Trennung von administrativen und anderen Tätigkeiten |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A23** | Rollen- und Berechtigungskonzept für administrative Zugriffe |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A24** | Prüfen von Administrationstätigkeiten |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
| **OPS.1.1.2.A25** | Zeitfenster für schwerwiegende Administrationstätigkeiten |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| **OPS.1.1.2.A26** | Backup der Konfiguration |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| **OPS.1.1.2.A27** | Ersatz für zentrale IT-Administrationswerkzeuge |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A28** | Protokollierung administrativer Tätigkeiten |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **OPS.1.1.2.A29** | Monitoring der IT-Administrationswerkzeuge | A | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPS.1.1.2.A30** | Sicherheitsmonitoring administrativer Tätigkeiten | CI | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |